中共遼寧省委政法委員會2020年度單位決算

目    錄

　　第一部分    中共遼寧省委政法委員會概況

　　一、主要職責

　　二、決算單位構成

　　第二部分    中共遼寧省委政法委員會2020年度單位決算情況說明

　　第三部分    名詞解釋

　　第四部分    中共遼寧省委政法委員會2020年度單位決算報表

　　一、2020年度收入支出決算總表

　　二、2020年度收入決算表

　　三、2020年度支出決算表

　　四、2020年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

　　八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況

　　一、主要職責

　　中共遼寧省委政法委員會的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公開。

　　二、單位決算單位構成

　　納入中共遼寧省委政法委員會2020年單位決算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.中共遼寧省委政法委員會本級

第二部分 中共遼寧省委政法委員會

　　2020年度單位決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?425.09萬元，包括：

　　1.財政撥款收入6887.87萬元，占收入總計的92.76%。其中：一般公共預算財政撥款收入6887.87萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入63.4萬元，占收入總計的0.85%。主要是來自非同級財政的撥款等收入。

　　7.使用非財政撥款結余0萬元。

　　8.上年結轉和結余473.82萬元，占收入總計的6.38%。主要是按照工作要求在2020年執(zhí)行的專項資金。

　　與上年相比，今年收入增加1635.72萬元，增長28.25%，主要原因：一是人員調入、職務晉升等因素導致的工資福利收入增加；二是為完成各類專項工作導致的項目收入增加。

　　（二）支出總計6330.43萬元，包括：

　　1.基本支出2387.43萬元，占支出總計的37.71%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1892.51萬元，對個人和家庭的補助支出13.07萬元，商品和服務支出473.67萬元，資本性支出8.18萬元。

　　2.項目支出3943萬元，占支出總計的62.29%。主要包括省本級社會治安綜合治理經(jīng)費、鐵路護路聯(lián)防業(yè)務經(jīng)費等支出。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　與上年相比，今年支出增加1039.08萬元，增長19.64%，主要原因：一是人員調入、職務晉升等因素導致的工資福利支出增加；二是為完成各類專項工作導致的項目支出增加。

　?。ㄈ┠昴┙Y轉和結余1094.66萬元。

　　主要是根據(jù)省委、省政府的統(tǒng)一工作安排，部分項目支出要求在來年執(zhí)行等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加596.63萬元，增長100%，主要原因：部分項目支出安排在了2021年執(zhí)行。

　　二、財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況。

　　2020年度財政撥款支出6320.03萬元，其中：基本支出2387.43萬元，項目支出3932.6萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1028.68萬元，增長19.44%，主要原因：一是人員調入、職務晉升等因素導致的工資福利支出增加；二是為完成各類專項工作導致的項目支出增加。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的107.63%，其中：基本支出完成年初預算的142.79%，項目完成年初預算的93.63%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出情況。

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出6320.03萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出5893.1萬元，占93.24%；社會保障和就業(yè)支出161.3萬元，占2.55%；衛(wèi)生健康支出79.73萬元，占1.26%；住房保障支出185.89萬元，占2.94%。

　　1.公共安全支出5893.1萬元，具體包括：

　?。?）公共安全支出行政運行1960.5萬元，主要是人員經(jīng)費等支出，完成年初預算的131.3%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工資福利調整等因素。

　?。?）其他公共安全支出1785.7萬元，主要是鐵路護路聯(lián)防業(yè)務經(jīng)費等支出，完成年初預算的100%。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出161.3萬元，具體包括：

　　（1）行政單位離退休11.99萬元，主要是退休人員取暖費、體檢費、其他工作等支出，完成年初預算的102.65%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是計算取整產生的零頭。

　?。?）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出126.39萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的99.87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調入調出等導致的經(jīng)費調整。

　　（3）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出22.92萬元，主要是單位為職工實際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補記支出），完成年初預算的100%。

　　3. 衛(wèi)生健康支出79.73萬元，具體包括：

　　行政單位醫(yī)療79.73萬元，主要是職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的98.27%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調入調出等導致的經(jīng)費調整。

　　4.住房保障支出185.89萬元，具體包括：

　　住房公積金185.89萬元，主要是為職工繳納住房公積金等支出，完成年初預算的101.73%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調入調出等導致的經(jīng)費調整。

　?。ㄈ┱曰痤A算財政撥款支出情況。

　　2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

　?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

　　2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出20.05萬元，完成年初預算的56%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約，加強內部管理。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.84萬元，公務用車購置及運行維護費19.21萬元。

　　1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。年初無此預算。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2020年因公出國（境）費與上年一致，主要是未發(fā)生因公出國（境）事項。

　　2.公務接待費0.84萬元，占“三公”經(jīng)費支出的4.19%。完成年初預算的18.89%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是全年實際公務接待事項少于年初預期。2020年國內公務接待累計6批次、45人、0.84萬元，主要用于安排公務接待工作餐；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務接待費比上年增加0.44萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)工作安排，公務接待次數(shù)較上年略有增加。

　　3. 公務用車購置及運行費19.21萬元，占“三公”經(jīng)費支出的95.81%。完成年初預算的61.37%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因進一步規(guī)范了公務用車管理辦法，厲行節(jié)約。比上年減少6.09萬元，下降24.07%，主要是管理更加規(guī)范等原因。

　　其中：公務用車購置費0萬元0,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費19.21萬元，主要用于公務用車燃油費、維修費、車保險等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量6輛。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2387.43萬元，其中：人員經(jīng)費1905.58萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費481.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

　　2020年機關運行經(jīng)費支出481.85萬元，比上年增加73.14萬元，增長17.9%，主要原因是人員增加導致相關運行費用增加等因素。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r。

　　2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況。

　　截至2020年12月31日，共有車輛6輛，其中：副省級以上領導干部用車1輛，主要領導干部用車2輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）預算績效管理工作開展情況。

　　1.績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目7個，涉及資金4200.2萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）98.5分。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金4200.2萬元，自評平均分98.5分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預算管理有待進一步規(guī)范;二是業(yè)務管理有待進一步改進;三是預算編制管理有待進一步改進。下一步將采取以下措施加以改進：一是提高單位預算編制水平，加強財務培訓;二是提升財務人員綜合素質，提高業(yè)務管理水平，強化業(yè)財融合能力培養(yǎng)，優(yōu)化相關業(yè)務流程；三是提升資金管理水平，著重事前研判、事中執(zhí)行和事后總結，出臺相關規(guī)章制度，強化監(jiān)督。

　　2.單位評價情況。中共遼寧省委政法委員會未自行組織開展重點績效評價。

第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

　　2.上級補助收入：指單位從主管單位和上級單位取得的非財政性補助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

　　8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　16.公共安全支出（類）公共（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分 中共遼寧省委政法委員會2020年度單位決算表

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